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問題已解決
@小天老師，2021年的利潤表里沒有稅收滯納金，滯納金也不會多交5000多?1700等于3000多吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
艷艷好，滯納金是每日萬分之五，沒有那么多，我就是在想為啥在10月份季度申報1%，在12月還要按3%再申報，這個代賬的聯(lián)系方式您有么，最后問一下，是不是稅務局要求這樣申報的，怎么看都是多交稅了。賬上的應交稅金-應交增值稅是平的嗎
2023 09/13 16:39
84785009 
2023 09/13 17:05
沒有那個會計的電話，而且是21年的賬，人家肯定也不會管了，哈哈?，F(xiàn)在賬面上的應交稅金不是平的，大部分月份都有差錯，不過其他月份的差錯我都基本找出來了，其他差錯是憑證入賬的差錯，就只有這2021年3季度的差錯不知道哪里來的多交。我把這一期的增值稅報表發(fā)您看看?？茨懿荒苷页鲋虢z馬跡
84785009
2023 09/13 17:13
已經(jīng)發(fā)給您郵箱了，還有開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)也發(fā)了。另外我想請問下，那種開錯的發(fā)票開出了，又沖紅了。就會有正負發(fā)票。另外再開張正確的，正確的已入賬，那前面兩張正負發(fā)票需要入帳嗎？不入賬的話后面的人查賬要是沒注意還以為前面的人漏錄了
廖君老師 
2023 09/13 17:16
艷艷好，要入賬的，我們所有的紅票和藍票都入賬，不入賬時間長了自己都搞不清楚了。我現(xiàn)在云收郵件哈
84785009
2023 09/13 18:10
那個5000多的完稅憑證上的章子好像是現(xiàn)場蓋的
廖君老師
2023 09/13 18:17
您好，是的，我被 查被過稅，在稅務大廳交稅才有這樣的單據(jù)，自己打印是A4紙的，我也沒有弄明白為啥要去稅務大廳申報這個增值稅
84785009
2023 09/13 18:29
那就去問老板就好了，
廖君老師
2023 09/13 18:46
艷艷好，這個可以有啊，交這么多錢，老板會知道的
84785009
2023 09/14 12:36
小天老師好，中午又打擾到您了，嘻嘻。
最近空余時間，不知道怎么規(guī)劃cpa和中級的學習時間分配了。還有12個月的時間，我是不是應該先學習cpa的會計，財管和經(jīng)濟法，到了明年的3.4月份的時候再學習中級的三科呢？因為cpa覆蓋了中級。還是說中級和cpa可以交叉學呢？學一章中級會計又接著學一章cpa會計。這樣會不會很混亂呢？老師有什么好的建議嗎
廖君老師
2023 09/14 13:03
艷艷好，現(xiàn)在學CPA，明年考中級前2個月直接聽習題班做題就可以，一會我給您找課發(fā)您郵箱，不用去買課了
84785009
2023 09/14 13:10
那太好了，謝謝老師，么么噠
廖君老師
2023 09/14 13:14
艷艷，加油哦，三年后CPA拿證
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