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問題已解決
老師，勞務派遣公司開具簡易計稅發(fā)票時，如收入21000元，付員工工資18240，那申報表附表一簡易計稅銷售額系統(tǒng)自動推送為20868.57；而我們做賬時借：應收賬款21000 貸;主營業(yè)務收入20000 應交稅費-簡易計稅 1000元；請問這種賬表都不一樣了
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你的主營業(yè)務收入應該是21000/1.05
2023 09/13 15:49
84784957 
2023 09/13 16:04
申報時，系統(tǒng)因為開票系統(tǒng)自動為填入到附表一銷售額是按開出發(fā)票金額填寫的也就是20868.75
郭老師 
2023 09/13 16:05
那你需要自己修改一下的。
84784957
2023 09/13 16:11
好的。按老師說法是要修改附表一系統(tǒng)推送的數(shù)據(jù)，按我們賬上做的不含稅銷售額來做
郭老師
2023 09/13 16:11
對的，是的，是這么做的。
84784957
2023 09/13 16:18
好的。終于有你這位老師這么肯定這么說了。其他問了許多人，都說這是特殊行業(yè)，申報表數(shù)據(jù)就按系統(tǒng)推送去做。賬表不一樣沒關(guān)系
郭老師
2023 09/13 16:21
你這個銷售額差額扣除之前的得和你賬上的收入需要一致，就是你所得稅里面的營業(yè)收入。
84784957
2023 09/13 16:28
因為我還沒有做，但因要接手此行業(yè)，所以才會問這些問題。一直糾結(jié)申報時要不要修改此數(shù)據(jù)呢。老師，此數(shù)據(jù)修改應該不會影響到應增值稅額吧。因為附表一第9欄銷售額一變的話，他銷項（應納）稅額應該不會變的吧。
郭老師
2023 09/13 16:31
差額交稅的不影響。
84784957
2023 09/13 16:33
好的。太謝謝老師這種肯定，專業(yè)的回答。為此問題我已問了二天了但沒有一個讓我這么明白的回答。謝謝
郭老師
2023 09/13 16:37
不用客氣，工作愉快
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