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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
有誰(shuí)知道勞務(wù)派遣公司在申報(bào)時(shí)，附表一沒(méi)有填寫(xiě)扣除額；附表三沒(méi)有填寫(xiě)發(fā)生額，這個(gè)會(huì)不會(huì)影響主表呀。因?yàn)閯偨佑|此行業(yè)，當(dāng)里申報(bào)一看，銷(xiāo)售額及稅額都對(duì)，就沒(méi)去多想點(diǎn)申報(bào)了。后來(lái)聽(tīng)了學(xué)堂課程，才知道要填寫(xiě)這兩個(gè)數(shù)據(jù)。
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你是差額計(jì)稅的嗎？差額計(jì)稅的必須填寫(xiě)的，你看一下你發(fā)票怎么開(kāi)的。
2023 09/12 14:59
84784957 
2023 09/12 15:08
是差額征稅的。因沒(méi)接觸過(guò)，已申報(bào)，但聽(tīng)學(xué)堂課程說(shuō)一般納稅人還要填寫(xiě)附表一及附表三這兩個(gè)數(shù)據(jù)。
84784957
2023 09/12 15:10
老師，就是把發(fā)票備注欄上差額征稅金額填寫(xiě)上去就可以了，想問(wèn)的是這兩個(gè)數(shù)據(jù)如果沒(méi)填寫(xiě)上去好象不會(huì)影響要交的增值稅，對(duì)吧。
郭老師 
2023 09/12 15:10
你好，影響你交稅的，你不填寫(xiě)這個(gè)扣除項(xiàng)目，它就按照你不含稅的金額乘以稅率直接繳納了。
84784957
2023 09/12 15:13
老師，好象不會(huì)的。因?yàn)榘l(fā)票開(kāi)了，系統(tǒng)直接數(shù)據(jù)就導(dǎo)入附表中，要交的稅直接自動(dòng)填寫(xiě)這么表中的。如果稅交多了，我當(dāng)時(shí)申報(bào)應(yīng)該也發(fā)現(xiàn)了。就因?yàn)樽约簺](méi)接觸過(guò)，一看主表及附一所顯示的稅與發(fā)票一樣，就直接點(diǎn)擊申報(bào)了。
郭老師
2023 09/12 15:15
你的銷(xiāo)售額是不是填寫(xiě)錯(cuò)了？你直接是按照發(fā)票的稅額/稅率填寫(xiě)的銷(xiāo)售額。
郭老師
2023 09/12 15:15
你應(yīng)該填寫(xiě)的是你發(fā)票上面的不含稅銷(xiāo)售額作為銷(xiāo)售額。
84784957
2023 09/12 15:19
簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)稅銷(xiāo)售額是系統(tǒng)自動(dòng)生成的，我看了一下，是按發(fā)票不含稅銷(xiāo)售填寫(xiě)的
郭老師
2023 09/12 15:20
那不對(duì)，不含稅的金額乘以5%和收入減成本除以1.05乘以5%，絕對(duì)不一樣的，你自己再算一下的，如果你覺(jué)得一樣，你就這樣做
84784957
2023 09/12 15:24
不理解哦
郭老師
2023 09/12 15:25
發(fā)票金額100
稅額100-80）/1.05*5%
差額扣除80。
就想知道你填寫(xiě)了100之后，你的稅額是等于100乘以5%，能和上面的發(fā)票稅額能一致嗎？能一致的話(huà)，你怎么算出來(lái)的？
郭老師
2023 09/12 15:25
不理解的話(huà)，哪一個(gè)不理解請(qǐng)指出來(lái)可以嗎？說(shuō)了一堆呀
郭老師
2023 09/12 15:25
說(shuō)了一堆你，結(jié)果來(lái)了一句不理解
84784957
2023 09/12 15:43
老師，我剛看了自己的申報(bào)表。因?yàn)闆](méi)填寫(xiě)本期發(fā)生額是0，如果我補(bǔ)填寫(xiě)，就是發(fā)票上差額征稅可扣減的數(shù)字，相減的話(huà)剛好也是應(yīng)交的增值稅。
郭老師
2023 09/12 15:56
你好，建議你去修改你發(fā)票上面的開(kāi)的差額，你就去修改一下的。如果你發(fā)票上面不開(kāi)差額的，你就不用管了。
84784957
2023 09/12 16:03
好的，謝謝老師指點(diǎn)。
郭老師
2023 09/12 16:06
不要客氣，工作愉快。
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