問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，金蝶專業(yè)版。原記賬憑證里應(yīng)收賬款只核算客戶，沒(méi)有填往來(lái)業(yè)務(wù)?，F(xiàn)在進(jìn)行修改添加往來(lái)業(yè)務(wù)。往來(lái)業(yè)務(wù)里也能看到應(yīng)收賬款在借方（圖片3）。但是確認(rèn)后就顯示“憑證上已錄入數(shù)量或單價(jià)或金額，是否替換”（圖片2）。一旦替換后應(yīng)收賬款怎么就自己變成貸方了（圖片1）？？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/11 11:07
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你們預(yù)制憑證怎么設(shè)置的？可以手工更改到借方，
2023 09/11 11:12
84785002
2023 09/11 11:16
老師，我剛開(kāi)始學(xué)習(xí)軟件。所以不懂。軟件直接打開(kāi)就這么用了，沒(méi)有設(shè)置預(yù)制憑證。
84785002
2023 09/11 11:19
我另外新做了一筆虛擬業(yè)務(wù)，也是應(yīng)收賬款的，這個(gè)時(shí)候只能找到核算項(xiàng)目里的客戶，那個(gè)往來(lái)業(yè)務(wù)則是空的了。沒(méi)內(nèi)容可以選擇了？？這個(gè)記賬憑證里的往來(lái)業(yè)務(wù)是怎么用的？
耿老師
2023 09/11 11:21
你好！你們啟用往來(lái)模塊了嗎？在往來(lái)賬模塊設(shè)置里面
84785002
2023 09/11 11:26
老師您說(shuō)的是這個(gè)嗎？
耿老師
2023 09/11 11:52
你好！你不是做往來(lái)賬核算嗎？
84785002
2023 09/11 11:55
不好意思，可能是我表達(dá)的不清楚。我就是想問(wèn)一下，在做記賬憑證的時(shí)候，應(yīng)收賬款，核算項(xiàng)目選了客戶以后，剩下的這個(gè)往來(lái)業(yè)務(wù)要不要填？
耿老師
2023 09/11 12:31
你好！你先確認(rèn)一下，你們啟用往來(lái)賬模塊了嗎？沒(méi)有的話就不用填寫用二級(jí)明細(xì)科目就可以
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