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實(shí)務(wù)
問題已解決
勞務(wù)派遣公司，支付的工資是7月份的，繳納的個(gè)稅是7月份的，但支付的社保是8月份的，應(yīng)該怎么做分錄
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你好，和正常計(jì)提一樣，做賬就會
2023 09/08 12:38
84785017 
2023 09/08 12:41
社保沒有計(jì)提過，都是直接
借：管理費(fèi)-社保
貸：銀行存款
東老師 
2023 09/08 12:42
那你就直接這么做就可以
84785017
2023 09/08 12:47
工資計(jì)提是按扣除了社保和個(gè)稅的實(shí)發(fā)工資計(jì)提的
那我現(xiàn)在做支付工資的分錄，這樣寫可以嗎？
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：銀行存款
那個(gè)稅應(yīng)該怎么做呢？因?yàn)樵谏显掠?jì)提工資時(shí)是按扣除了社保和個(gè)稅的實(shí)發(fā)工資計(jì)提的
東老師
2023 09/08 12:48
那你發(fā)放工資的話，這么寫是沒錯的
84785017
2023 09/08 12:52
那個(gè)稅的我應(yīng)該怎么做分錄呢，要先計(jì)提嗎
東老師
2023 09/08 12:54
個(gè)稅 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
84785017
2023 09/08 12:57
直接這樣寫分錄可以嗎？
借：管理費(fèi)-工資
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
東老師
2023 09/08 12:57
也可以 最后能平就行的
84785017
2023 09/08 13:00
好的，謝謝老師
東老師
2023 09/08 13:01
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評
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