問(wèn)題已解決

老師，本公司名下兩行互轉(zhuǎn)怎么寫分錄？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/04 17:42
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是銀行二級(jí)科目之間互轉(zhuǎn)嗎
2023 09/04 17:42
84784983
2023 09/04 17:48
抬頭都是公司名稱
小鎖老師
2023 09/04 19:34
嗯，那就是二級(jí)科目之間對(duì)應(yīng)就可以
84784983
2023 09/04 20:05
好的，那老師，我剛進(jìn)的這個(gè)商貿(mào)公司，同事給我了一堆上個(gè)月的原始憑證讓我做賬，我看了一下，大多數(shù)只有請(qǐng)款書和銀行回執(zhí)，沒(méi)有發(fā)票和入庫(kù)單，這些從何入手做呢？
小鎖老師
2023 09/04 20:08
是沒(méi)有開嗎還是啥
84784983
2023 09/04 20:11
應(yīng)該是發(fā)票沒(méi)到
小鎖老師
2023 09/04 20:47
那沒(méi)事，可以做往來(lái)的預(yù)付
84784983
2023 09/04 21:07
好的，如果沒(méi)設(shè)預(yù)付是不是直接借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，發(fā)票來(lái)了借庫(kù)存商品加進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款？
小鎖老師
2023 09/04 21:08
嗯對(duì)，就是這個(gè)意思的
84784983
2023 09/04 21:10
回執(zhí)付款單都是上個(gè)月的，還有一點(diǎn)發(fā)票是7月份的，現(xiàn)在做賬的話日期是填做憑證的日期嗎？
小鎖老師
2023 09/04 21:22
嗯對(duì)，按照憑證的日期
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