問(wèn)題已解決

老師，商租出租，商戶(hù)預(yù)充值電費(fèi)后使用，我司提現(xiàn)，再交電費(fèi)給南方電網(wǎng)，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/04 15:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，商戶(hù)預(yù)充值電費(fèi)后使用，我司提現(xiàn)，這里你們公司是從事什么業(yè)務(wù)的？?
2023 09/04 15:12
84784994
2023 09/04 15:17
商鋪出租業(yè)務(wù)
鄒老師
2023 09/04 15:18
你好，你們是先收取電費(fèi)，然后代為交給南方電網(wǎng)？?
84784994
2023 09/04 15:19
是的，先收后繳納，怎么做會(huì)計(jì)賬務(wù)處理
鄒老師
2023 09/04 15:19
你好，收到的時(shí)候，借；銀行存款，貸：其他應(yīng)付款 提現(xiàn)的時(shí)候，借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：銀行存款 交給南方電網(wǎng)的時(shí)候，借：其他應(yīng)付款，貸：庫(kù)存現(xiàn)金
84784994
2023 09/04 15:20
先找商鋪預(yù)收，等南方電網(wǎng)來(lái)賬單再繳納電費(fèi)
鄒老師
2023 09/04 15:22
你好，是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎？?
84784994
2023 09/04 15:23
中間是有差額的，我可不可以這樣做，借：銀行，貸：預(yù)收，借：預(yù)收，貸：其他業(yè)務(wù)收入，借：其他業(yè)務(wù)成本，貸：銀行
鄒老師
2023 09/04 15:26
你好，中間有差額，是你單位實(shí)現(xiàn)的服務(wù)收入？?
84784994
2023 09/04 15:30
是的，我也是從事物業(yè)管理的
鄒老師
2023 09/04 15:31
你好 收到的時(shí)候，借；銀行存款，貸：其他應(yīng)付款 提現(xiàn)的時(shí)候，借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：銀行存款 交給南方電網(wǎng)的時(shí)候，借：其他應(yīng)付款，貸：庫(kù)存現(xiàn)金，其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
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