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問題已解決
老師，您好，我們公司是咨詢服務(wù)類的公司，我們會(huì)做會(huì)議服務(wù)，做會(huì)議的時(shí)候，我們買了大量的簽字筆，筆記本，文件袋，名字桌牌，水杯之類的這些，公司做賬的時(shí)候應(yīng)該怎么做？
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借周轉(zhuǎn)材料，貸銀行存款領(lǐng)用的數(shù)多成本。
2023 09/04 14:21
郭老師 
2023 09/04 14:21
領(lǐng)用的時(shí)候做成本。
84784971 
2023 09/04 14:24
老師，我們公司主營是咨詢推廣服務(wù)類的，不是說，服務(wù)類的企業(yè)是沒有成本的嗎？做主營業(yè)務(wù)成本，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)稽查？
郭老師
2023 09/04 14:26
誰告訴你的，服務(wù)類的沒有成本？
郭老師
2023 09/04 14:26
你有收入沒有成本，這不虛開發(fā)票，你的成本是你收入對應(yīng)的支出。
84784971
2023 09/04 14:29
那我做的時(shí)候這樣做您看對嗎？借：周轉(zhuǎn)材料(二級(jí)科目要寫啥？)貸：銀行存款? 領(lǐng)用時(shí)：借：主營業(yè)務(wù)成本? 貸：周轉(zhuǎn)材料? 老師麻煩給看看這樣做合適不？
郭老師
2023 09/04 14:30
寫具體的材料名字就是啊。
郭老師
2023 09/04 14:30
當(dāng)月有收入的可以啊，沒有問題啊。
84784971
2023 09/04 14:31
我當(dāng)時(shí)打的款，當(dāng)時(shí)開的發(fā)票，當(dāng)月就消耗掉了，我能直接做：借：主營業(yè)務(wù)成本? 貸：銀行存款嗎？
郭老師
2023 09/04 14:34
當(dāng)月做了收入嗎？你的收入和成本需要匹配，收入一定要大于成本，不能小于。
84784971
2023 09/04 14:36
老師，當(dāng)月做了收入，當(dāng)月的收入是大于成本的，我能直接做前面給您說的那一步嗎？
郭老師
2023 09/04 14:38
不可以啊，做不了的
84784971
2023 09/04 14:39
好的，老師，沒做過周轉(zhuǎn)材料這個(gè)，那這個(gè)做周轉(zhuǎn)材料這一步的時(shí)候，周轉(zhuǎn)材料這個(gè)憑證的原始憑證是啥？
郭老師
2023 09/04 14:44
他這個(gè)就是入庫的，就跟原材料是一個(gè)樣的，入庫單發(fā)票銀行回單。
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