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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，發(fā)現(xiàn)之前月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能用，是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎，需要調(diào)整報(bào)表嗎老師
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你好，你可以直接做的當(dāng)月
2023 09/04 14:17
84785032 
2023 09/04 14:27
一般納稅人之前的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了的老師，是直接從紅嗎
郭老師 
2023 09/04 14:29
可以的，可以這么做的。
84785032
2023 09/04 14:38
可是專(zhuān)管員要我調(diào)整報(bào)表，改報(bào)表從哪個(gè)表里面改呢老師，可以教教我嗎
郭老師
2023 09/04 14:39
你好，調(diào)整增值稅申報(bào)表還是哪一個(gè)？
84785032
2023 09/04 14:52
進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該就是增值稅表是吧老師
郭老師
2023 09/04 14:54
對(duì)的，是的，是增值稅附表2
84785032
2023 09/04 14:56
是直接更正嗎老師，因?yàn)橛腥ツ甑钠保€是直接全部做到這個(gè)月呢
郭老師
2023 09/04 15:00
你好，你看你稅務(wù)局的要求，你稅務(wù)局不是要求你更正之前的。
84785032
2023 09/04 15:08
還有一張是沒(méi)有抵扣的，但是顯示為疑點(diǎn)發(fā)票，這種怎么處理呢老師
郭老師
2023 09/04 15:08
什么原因是失控發(fā)票？對(duì)方?jīng)]有交稅嗎？
84785032
2023 09/04 15:13
不知道老師，需要知道是什么原因嗎
84785032
2023 09/04 15:14
就是跟這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是一個(gè)公司的老師
郭老師
2023 09/04 15:15
那你不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，什么都不需要做，你跟你稅務(wù)局那邊說(shuō)一下，這個(gè)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證，沒(méi)有勾選，也沒(méi)有抵扣。
84785032
2023 09/04 15:21
好的老師，以前已經(jīng)抵扣的發(fā)票，一般只需要在本月報(bào)稅的時(shí)候在表二填在23a(異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額)就可以是嗎老師
郭老師
2023 09/04 15:22
你現(xiàn)在填寫(xiě)試一下，能填寫(xiě)了嗎？一般都是在其他最后一行。
84785032
2023 09/04 16:31
8月份的進(jìn)項(xiàng)稅減去之前的轉(zhuǎn)出是夠的，不需要交稅這樣就可以了是嗎老師
84785032
2023 09/04 16:34
流程就是把之前要轉(zhuǎn)出額稅額填在表二里，然后正常報(bào)稅，如果進(jìn)項(xiàng)夠的話就不用交稅，這樣就完成了是吧老師
郭老師
2023 09/04 16:37
對(duì)的，是的，是這么做的。
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