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老師您好，問您要一下人力資源外包公司做賬的流程和賬務(wù)處理流程

84785046| 提問時(shí)間：2023 09/04 11:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅） 2、支付工資、社保費(fèi)及公積金 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費(fèi)及公積金（個(gè)人部分） 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 4、差額減除 借：應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2023 09/04 11:56
84785046
2023 09/04 12:06
是一般納稅人，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)，公司的利潤(rùn)怎么算，他們給我付工資的時(shí)候，一起把服務(wù)費(fèi)也發(fā)過來了！
郭老師
2023 09/04 12:13
你好，結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思??？結(jié)轉(zhuǎn)哪個(gè)業(yè)務(wù)，結(jié)轉(zhuǎn)粉液?。?/div>
郭老師
2023 09/04 12:13
結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？你的利潤(rùn)就等于你的營(yíng)業(yè)收入減營(yíng)業(yè)成本，這個(gè)成本是減去差額之后的成本。
84785046
2023 09/04 12:15
那就不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還有幾個(gè)勞務(wù)公司的工作人員的工資，也和其他的人員一起發(fā)工資嗎？
郭老師
2023 09/04 12:18
結(jié)轉(zhuǎn)損益，如果你是軟件的，它系統(tǒng)自動(dòng)的借本年利潤(rùn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸本年利潤(rùn)。
郭老師
2023 09/04 12:18
可以的，可以一塊發(fā)放。
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