問(wèn)題已解決

老師，公司內(nèi)部帳得怎么做帳的

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/04 10:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以加稅合計(jì)做賬，不考慮增值稅，你繳納的增值稅做管理費(fèi)用，其他的業(yè)務(wù)正常做，按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)就可以了。
2023 09/04 10:55
84785045
2023 09/04 14:26
借：應(yīng)收帳款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 管理費(fèi)用-銷項(xiàng)稅 / 借：原材料 管理費(fèi)用-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付帳款
郭老師
2023 09/04 14:28
第一個(gè)確認(rèn)收入，第二個(gè)是購(gòu)入材料。
84785045
2023 09/04 14:59
什么意思 那得怎么做分錄
郭老師
2023 09/04 15:02
你好，第一個(gè)是確認(rèn)收入的 但是你這個(gè)管理費(fèi)用不對(duì)，管理費(fèi)用的二級(jí)科目是銷項(xiàng)嗎？
郭老師
2023 09/04 15:02
應(yīng)該是借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借原材料，貸應(yīng)付賬款，需要繳納增值稅，借管理費(fèi)用，貸銀行存款。
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