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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前的賬，購進(jìn)商品沒有取得發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出，分錄是，借:庫存商品，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），對嗎？另外，賬上進(jìn)項(xiàng)稅額和勾選系統(tǒng)怎么匹配上？
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你好，你當(dāng)時做了進(jìn)項(xiàng)，你附表二里面還申報了進(jìn)項(xiàng)嗎？
2023 09/03 15:09
84785013 
2023 09/03 15:31
附表二是根據(jù)勾選系統(tǒng)生成的
郭老師 
2023 09/03 15:31
你好，那你沒有取得發(fā)票，肯定系統(tǒng)里面就沒有多少進(jìn)項(xiàng)是吧？如果是的話，你借庫存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2023 09/03 15:32
不需要轉(zhuǎn)出，你只需要紅沖之前錯誤的就行
84785013
2023 09/03 15:38
系統(tǒng)里進(jìn)項(xiàng)大，因?yàn)樯显掠辛舻?萬，這個月我勾選了一部分，剩下的沒勾選
郭老師
2023 09/03 15:41
就問你沒有發(fā)票，你做了進(jìn)項(xiàng)的這一部分，在附表二里面做沒做，只要沒有做的話，你按照我上面寫的可以嗎。
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