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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
賓館住宿和餐廳分部門分賬核算，餐廳轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的賓館住宿人員免費(fèi)早餐券怎么做賬？可以做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_賓館貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_餐廳 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅 嗎
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這個(gè)不對(duì)，你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本大于收入了。借銷售費(fèi)用，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸原材料，
要不你的材料費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)出去？
2023 09/03 10:22
84785010 
2023 09/03 10:23
材料費(fèi)買來(lái)的時(shí)候一次性計(jì)入餐廳成本了
84785010
2023 09/03 10:24
我記的成本是賓館的成本，不是餐廳的成本，不行嗎
郭老師 
2023 09/03 10:25
賓館的這個(gè)需要支付嗎？
郭老師
2023 09/03 10:25
關(guān)鍵是你的成本大于了收入，不合理
84785010
2023 09/03 10:26
賓館這個(gè)不需要支付，就是住宿的免費(fèi)早餐券
84785010
2023 09/03 10:26
也沒(méi)有材料需要結(jié)轉(zhuǎn)
84785010
2023 09/03 10:27
怎么做合適
郭老師
2023 09/03 10:30
借銷售費(fèi)用，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)
沒(méi)有成本，如果你想要做的話，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785010
2023 09/03 10:33
銷售費(fèi)用明細(xì)科目設(shè)什么合適
郭老師
2023 09/03 10:35
二級(jí)科目里可以寫贈(zèng)送
84785010
2023 09/03 10:36
如果賓館支付現(xiàn)金給餐廳呢
郭老師
2023 09/03 10:38
那就把結(jié)轉(zhuǎn)成本的那個(gè)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存現(xiàn)金。
84785010
2023 09/03 10:40
如果賓館支付現(xiàn)金給餐廳的話。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 賓館 貸庫(kù)存現(xiàn)金
借庫(kù)存現(xiàn)金 貸 收入 銷項(xiàng)稅
84785010
2023 09/03 10:41
如果賓館不支付現(xiàn)金給餐廳，就借銷售費(fèi)用 貸收入 銷項(xiàng)稅 一筆就可以了是嗎
84785010
2023 09/03 10:43
那這兩種方式哪種省稅
郭老師
2023 09/03 10:44
對(duì)的，是的，第一種省稅，第二種，因?yàn)槟阒挥惺杖?，沒(méi)有成本。
84785010
2023 09/03 10:48
但是第二種不是有費(fèi)用嗎，算所得稅的時(shí)候不是也能扣除嗎
郭老師
2023 09/03 10:51
你第一種這個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金你不是免費(fèi)贈(zèng)送的嗎？包含在里面了，你把這個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金借方的那個(gè)改成銷售費(fèi)用。
郭老師
2023 09/03 10:51
你這個(gè)賓館不是包含在住宿里了？
84785010
2023 09/03 10:57
是包含在住宿里
84785010
2023 09/03 10:59
老師我沒(méi)聽(tīng)懂，第一種方式成本金額和第二種方式費(fèi)用金額不是一樣的嗎，算所得稅扣除的金額不也就是一樣的嗎
郭老師
2023 09/03 11:01
他第一種借銷售費(fèi)用
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存現(xiàn)金，
第二種借銷售費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
他沒(méi)有成本，我的意思是你沒(méi)有支付給餐廳。
84785010
2023 09/03 14:36
老師，這兩種方式是站在賓館做賬角度的賬務(wù)處理，現(xiàn)在是賓館和餐廳是在同一家公司報(bào)稅，只是分部門核算的，然后餐廳轉(zhuǎn)給我一部分賓館住宿人員消耗的免費(fèi)早餐券，這些早餐券我怎么做賬合適
郭老師
2023 09/03 14:38
你好，需要支付不支付，你們方便支付嗎？如果不方便的話，你就選擇第二種就可以了。
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