問(wèn)題已解決

老師，跨月的發(fā)票對(duì)方未認(rèn)證，我這邊已經(jīng)申報(bào)且出庫(kù)，收到退回的發(fā)票怎么記賬呀，還有已經(jīng)出庫(kù)結(jié)賬了，都怎么記賬呀

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/31 14:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
紅沖上月做的銷售分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄就是
2023 08/31 14:57
84784980
2023 08/31 14:58
等重新開(kāi)票后，我在重新結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本，是吧老師。
84784980
2023 08/31 14:59
那我已經(jīng)申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅怎么處理呢，原來(lái)是6的，重新開(kāi)具是6和13的，我到時(shí)候補(bǔ)差額交稅嗎
家權(quán)老師
2023 08/31 15:00
是的，就是那個(gè)意思的哈。如果只是發(fā)票錯(cuò)誤，就只紅沖收入，不紅沖成本
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