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老師你好，有一筆設(shè)備款，是我們兄弟公司預(yù)付定金，我和我兄弟公司之間掛賬了，其他應(yīng)付款。 然后這筆款項是我們?nèi)钪Ц对O(shè)備款之后，他們會給兄弟公司退回定金，現(xiàn)在我們已經(jīng)支付了。 我支付給供應(yīng)商（設(shè)備款）的，就是借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款嗎？那我和兄弟公司怎么調(diào)賬呢？我再做一筆紅沖的？
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你好，那你兄弟公司支付的時候你怎么做的？你應(yīng)該是借固定資產(chǎn)
貸其他應(yīng)付款，兄弟公司
你支付給對方之后，借其他應(yīng)付款
貸銀行存款。
2023 08/30 14:37
郭老師 
2023 08/30 14:37
然后就不會有余額了。
84784966 
2023 08/30 14:40
我兄弟公司是替我墊付的嘛，然后我和兄弟是掛往來賬的，我做的是其他應(yīng)付款。
84784966
2023 08/30 14:41
然后我現(xiàn)在把這筆錢，全款給了供應(yīng)商，供應(yīng)商把我兄弟支付的定金給我兄弟退回了
84784966
2023 08/30 14:41
我支付的時候就是借：固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費，貸：銀行存款嘛？
84784966
2023 08/30 14:42
那我和我兄弟這間這一筆賬要怎么調(diào)整呢？老師
郭老師
2023 08/30 14:43
好，你兄弟公司替你墊付的時候，你怎么做的？
84784966
2023 08/30 14:46
我兄弟給我墊付的時候，我和他掛的往來賬啊，借：應(yīng)付賬款—公司名稱
貸：其他應(yīng)付款
郭老師
2023 08/30 14:46
借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付賬款。
84784966
2023 08/30 14:48
老師，是不是這樣啊
就是我現(xiàn)在支付的時候就是借：應(yīng)付賬款—公司名稱（定金）
應(yīng)付賬款—（全款—定金的剩余）
貸：銀行存款
84784966
2023 08/30 14:48
然后我再沖應(yīng)付賬款，就是借：固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費，貸：應(yīng)付賬款
84784966
2023 08/30 14:48
我和供應(yīng)商還有我兄弟之間的賬就平了，對么老師
郭老師
2023 08/30 14:49
借固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，
貸銀行(zhòng)n借其他應(yīng)付款，兄弟公司
貸應(yīng)付賬款對方企業(yè)
84784966
2023 08/30 14:58
老師你好，你看看是這樣嗎
FAILED
郭老師
2023 08/30 15:01
固定資產(chǎn)怎么沒有看出來？
84784966
2023 08/30 15:10
我做的是應(yīng)付賬款嘛
之后的分錄就是借：固定資產(chǎn)（全款）
應(yīng)交稅費—代認證進項
貸：應(yīng)付賬款
84784966
2023 08/30 15:10
老師，這樣做對嘛
郭老師
2023 08/30 15:11
可以的，可以這么做的。
84784966
2023 08/30 15:11
我做內(nèi)賬的，買的設(shè)備，原材料做的都是應(yīng)付賬款
郭老師
2023 08/30 15:12
可以的可以可以的。
84784966
2023 08/30 18:10
謝謝老師
郭老師
2023 08/30 18:10
不用客氣，工作愉快
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