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問(wèn)題已解決
異地預(yù)繳企業(yè)所得稅怎么計(jì)算的
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同學(xué)你好
不含稅收入乘以千分之二
2023 08/30 12:06
84785001 
2023 08/30 12:25
預(yù)繳之后 當(dāng)?shù)剡€需要繳納嗎
84785001
2023 08/30 12:26
報(bào)表怎么填
84785001
2023 08/30 12:26
分錄怎么做
84785001
2023 08/30 12:26
需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
樸老師 
2023 08/30 12:36
報(bào)表填寫(xiě)在預(yù)繳欄就可以了
84785001
2023 08/30 12:40
填什么 填所有稅金額還是只填增值稅 企業(yè)所得稅和附加稅是否可以抵扣
84785001
2023 08/30 12:41
還有老師你沒(méi)有回答我分錄怎么做 需不需要轉(zhuǎn)到未繳增值稅
84785001
2023 08/30 12:41
附加稅怎么做 需要結(jié)轉(zhuǎn)不
樸老師
2023 08/30 12:46
?預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
當(dāng)月的銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這樣達(dá)到抵消的效果。
84785001
2023 08/30 12:47
可以回答完問(wèn)題嗎
84785001
2023 08/30 12:48
結(jié)轉(zhuǎn)呢附加稅呢
樸老師
2023 08/30 12:54
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅/附加稅等
貸銀行存款
然后你正常計(jì)提的時(shí)候沖減了預(yù)繳的了
84785001
2023 08/30 12:55
填什么 填所有稅金額還是只填增值稅 企業(yè)所得稅和附加稅是否可以抵扣
84785001
2023 08/30 12:55
還有這個(gè)
84785001
2023 08/30 12:56
如果預(yù)繳欄只寫(xiě)增值稅 那我附加稅企業(yè)所得稅是不是要重復(fù)繳納
樸老師
2023 08/30 13:02
預(yù)繳的所得稅填寫(xiě)在所得稅申報(bào)表
增值稅預(yù)繳的稅額填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表
84785001
2023 08/30 14:40
附加稅呢 還有那個(gè)月不是大報(bào)稅期的話 沒(méi)有企業(yè)所得稅吧
樸老師
2023 08/30 14:49
同學(xué)你好
異地項(xiàng)目的話要按不含稅收入預(yù)繳
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