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實(shí)務(wù)
問題已解決
銷售貨物已收款，當(dāng)月未開發(fā)票（客戶暫時未要發(fā)票），賬務(wù)處理上該確認(rèn)收入確認(rèn)收入，該計(jì)稅計(jì)稅，報稅做無票收入處理，但是后來的月份客戶又要發(fā)票了，后期又給開了發(fā)票，那么在開票的月份如何做賬務(wù)處理及稅務(wù)處理？
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同學(xué)你好
這個做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
2023 08/30 12:01
84785015 
2023 08/30 12:36
之前做無票收入報稅的當(dāng)月已經(jīng)記過一次收入、銷項(xiàng)稅及結(jié)轉(zhuǎn)成本了，我問的是后來補(bǔ)開發(fā)票的當(dāng)月又該怎么做賬務(wù)處理及稅務(wù)處理？
樸老師 
2023 08/30 12:46
先紅沖無票收入然后再做藍(lán)字 分錄
84785015
2023 08/30 12:57
稅務(wù)處理上呢？無票收入填負(fù)數(shù)，開票收入填正數(shù)？
樸老師
2023 08/30 13:04
同學(xué)你好
對的
是這樣申報
84785015
2023 08/30 13:40
無票收入為負(fù)數(shù)不會被預(yù)警么？
樸老師
2023 08/30 13:45
這個不會的
你藍(lán)字開票收入沖抵了不是嗎
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