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老師如果本題給了所得稅率25%，怎么列會計(jì)分錄？

84785042| 提問時(shí)間：2023 08/28 20:20
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 2018年 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 50 貸：以前年度損益調(diào)整 200*0.25=50 2019年 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 50 貸：所得稅費(fèi)用 50
2023 08/28 20:23
84785042
2023 08/28 20:25
那最后轉(zhuǎn)入利潤分配是怎么做？
bamboo老師
2023 08/28 20:25
借：以前年度損益調(diào)整 50 貸：利潤分配-未分配利潤 50 借：所得稅費(fèi)用 50 貸：本年利潤 50
84785042
2023 08/28 20:33
不是調(diào)減利潤嗎？怎么末分配還多了50？
bamboo老師
2023 08/28 20:35
您前面分錄已經(jīng)減少了200 沒有計(jì)算企業(yè)所得稅 這里計(jì)算了所得稅 只需要減少150
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