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問(wèn)題已解決
老師，本年累計(jì)那欄的19欄應(yīng)納稅額合計(jì)金額是8290.07元，這個(gè)金額是怎么得來(lái)的？報(bào)表寫的是19＝11-18 。11欄銷項(xiàng)稅額是10386.79，18欄是0。所以這個(gè)金額不知道怎么得來(lái)的
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你好，你們單位有加計(jì)扣除嗎？
2023 08/28 16:39
郭老師 
2023 08/28 16:39
你去看一下附表四，這個(gè)是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減加計(jì)抵減。
84784970 
2023 08/28 16:47
老師我看到了，這個(gè)是之前累計(jì)繳納的增值稅，后面是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng)稅額，所以應(yīng)納稅額這里只是按照之前實(shí)際繳納的金額寫的沒(méi)有變化。但是老師第25欄“期初未交稅額”本年累計(jì)一直都是648.11 這個(gè)為啥能一直都掛在上面？合理嘛？
郭老師
2023 08/28 16:51
好，這個(gè)25欄是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款，如果你填寫的不對(duì)，這里一直都是錯(cuò)誤的。三如果你是正常交稅的，30欄和25欄填寫一樣的，你看一下30欄是不是不等于25欄才導(dǎo)致的。
84784970
2023 08/28 16:56
老師我按照你說(shuō)的看了，在本年累計(jì)里面，30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”金額是8938.18元，而25欄“期初未繳稅額”是648.11.二者的差額就是應(yīng)納稅額合計(jì)8290.07元。這個(gè)期初未交稅額的648.11元是從3月賬本里面就一直掛著的
郭老師
2023 08/28 17:01
和30欄和25欄填寫一樣的，它出來(lái)的是什么金額，你30欄填寫什么的。
84784970
2023 08/28 17:05
老師你的意思是在本年累計(jì)里面，第30欄的本期繳納上期應(yīng)納稅額和25欄期初未繳稅額應(yīng)該填寫一樣的金額8938.18元，是這個(gè)意思嘛？如果正常都交了稅的話
郭老師
2023 08/28 17:14
都應(yīng)該填寫648.11啊，你到25里面修改不了
84784970
2023 08/28 17:28
這個(gè)期初未交稅額本年累計(jì)的648.11是一直都掛在上面的，那其他的稅額都交掉了，第30欄還是得和648.11一樣？
郭老師
2023 08/28 17:33
你好是的，需要一樣的。
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