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問題已解決
老師好，我想咨詢下: 一家租車公司A，買車的時候，A公司打了首付款給4S店B，然后向汽車金融公司C融資貸款，因A公司資質(zhì)不足，融資C公司讓個人D(A公司的人）做的擔保，而后C公司直接放款給4S店付掉了A公司的購車尾款。 1. 車輛是A公司使用，上A公司車牌，由A公司承擔月供還貸； 2. 車貸由融資公司從擔保人D的個人賬戶上扣款。 問題: 1. 因為A公司支付了首付款給4S店，尾款一直掛著應付款； 2. 融資公司與A公司沒有轉(zhuǎn)賬上的往來，到賬A公司轉(zhuǎn)給擔保人用于還車貸的款項，掛的是擔保人的應收款（算擔保人跟公司借款）。 3. 以上到賬應收應付款金額在逐步增大，如此恐有稅務預警。 請問這賬務該怎么調(diào)整才合適? 謝謝！
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你好，學員，從賬上看尾款掛賬是欠融資公司的款嗎？這輛車的所有權(quán)是不是A公司，擔保人每個月的貸款是誰轉(zhuǎn)給他的
2023 08/28 10:59
84785016 
2023 08/28 11:15
車輛的所有權(quán)是A租車公司
每月的還貸也是A公司轉(zhuǎn)賬給擔保人的
84785016
2023 08/28 14:03
這怎么平賬才合適?
有4方的融資貸款合同，實際交易是4S店和A公司，但出現(xiàn)的貸款公司和擔保人沒在賬務中出現(xiàn)，能把打給擔保人的還款沖抵付4S店的購車款嗎？
但存在利息差額，畢竟實際收款的是融資公司C。
怎么處理才合適
施巧云老師 
2023 08/28 14:21
你好，你能把這相關的分錄寫出來，從買車到還貸的分錄，我看下怎么給你調(diào)整
84785016
2023 08/28 14:37
1: 買車時
? J：應付賬款-4S店B 20%的首付款
? ? D：銀行存款（A公司對公付款）
J: 購入固定資產(chǎn)-車輛
? 應交稅費-進項
?D:應付賬款- 4S店B
? ?應交稅費-購置稅
2， 貸款公司C（貸款公司C付尾款80%到4S店B）
3， 還車貸時（因公司剛成立，沒有資質(zhì)辦理那么大金額的貸款，由個人D給公司擔保向貸款公司C 貸款
?J：其他應付款-個人（貸款公司C從個人D賬戶扣款）
? ?D：銀行存款
現(xiàn)在：4S店B的應付賬款一直掛賬，A公司欠80%的尾款未付給4S店B，A公司與個人D的往來也在不斷增大，未沖賬。
施巧云老師
2023 08/28 15:40
你好，學員，你可以每次轉(zhuǎn)給擔保人貸款的同時再做一筆分錄，比如，這個月還按揭5000，借：其他應付款-個人5000
貸：銀行存款
同時，借：應付賬款4s店5000，貸：其他應付款-個人5000，這樣就可以平賬
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