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老師，這個題的賬面價值是？計稅基礎(chǔ)？產(chǎn)生什么差異？要確認遞延所得稅嗎？

84784950| 提問時間：2023 08/26 11:09
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學員 賬面價值是100 計稅基礎(chǔ)也是100 這是永久性差異的，因為稅法不論什么時候都不允許稅前扣除的 不確認遞延所得稅
2023 08/26 11:15
84784950
2023 08/26 11:18
老師，是不是不出這個題，債務(wù)擔保本來就是不會產(chǎn)生差異的？就像國債利息收入免稅一樣？這是不是就是稅法規(guī)定的，不可更改的法律條文呢？
冉老師
2023 08/26 11:23
是的，學員，你說的很對的
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