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老師，A公司項(xiàng)目讓我們和B公司簽訂2套設(shè)備18984合同， 我們一萬(wàn)的合同都走完流程了 也打款開票了。 但是這個(gè)項(xiàng)目是A公司的項(xiàng)目，我們賣給A設(shè)備兩套一共12000， 這樣我們還需要轉(zhuǎn)給A6984， 另外，A公司又拿了我們一套6400的設(shè)備， 我們?cè)趺春虯公司平賬呢，收到B公司的款，然后開票，上月已經(jīng)做賬了，借方銀行18984，貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金。 接下來(lái)怎么和A憑證
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你好，一萬(wàn)元款是轉(zhuǎn)給A公司了嗎？
2023 08/25 19:19
84785015 
2023 08/26 06:34
A就是中間人， 我們賣給A12000元， 他讓我們和他的客戶B簽訂合同是18984元， 所以18984-12000=6984， 我們應(yīng)該把6984元還給A。 正好A又買了我們一套設(shè)備6400元， 是不是我們付6984給A，他們給我們開票， 然后A付我們6400，我們給他開票 ，就平賬了呢 誰(shuí)也不欠誰(shuí)
小小霞老師 
2023 08/26 09:28
首先，你跟和客戶B簽訂的合同金額是18984，開票金額和收款金額也是這個(gè)
A作為中間商，應(yīng)該得到差價(jià)18984-12000=6984
你可以按你這個(gè)思路處理，就是有些繁瑣，也可以直接抵扣商品款項(xiàng)，寫一個(gè)債務(wù)說(shuō)明
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