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問題已解決
郭老師您好，這個問題沒有解決，辛苦您再接一下@郭老師 我的意思就是賬務(wù)上做的都是含稅金額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那你現(xiàn)在借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，貸固定資產(chǎn)。
2023 08/25 11:00
84784952 
2023 08/25 11:03
老師，是2021年的，還有就是做賬有一個固定資產(chǎn)模塊的
郭老師 
2023 08/25 11:05
你好，你固定資產(chǎn)修改不了了嗎？修改不了的話你折舊，折舊到哪個科目了？管理費用的話就沖管理費用。
84784952
2023 08/25 11:11
老師，折舊是制造費用，那比如怎么做賬務(wù)處理
郭老師
2023 08/25 11:12
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸制造費用，
借制造費用
貸生產(chǎn)成本。
84784952
2023 08/25 11:15
是不是2021年的都要這樣做
郭老師
2023 08/25 11:21
對的，是的，是這么做的。
84784952
2023 08/25 11:46
老師，這樣做了稅費才可以抵扣是嗎
郭老師
2023 08/25 11:50
對的，是的，可以正常抵扣的。
84784952
2023 08/25 12:30
老師，如果像本月做得有進項和銷項稅，月末怎么要轉(zhuǎn)出呢？
郭老師
2023 08/25 12:32
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
84784952
2023 08/25 13:44
如果管相抵了呢？
郭老師
2023 08/25 13:44
不好意思，沒有看懂什么意思。
84784952
2023 08/25 14:36
郭老師，如果進項抵完了 不用交稅？
郭老師
2023 08/25 14:37
進項抵扣完了需要繳納的，你的銷項
-進項大于零都需要交稅。
84784952
2023 08/25 14:51
老師，進項抵了，不用繳稅的，怎么做分錄？
郭老師
2023 08/25 14:54
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
84784952
2023 08/25 14:55
比如我這個月銷項是1273.77元，進項是30800.23元，怎么做分錄？
郭老師
2023 08/25 14:57
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項1273.77
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1273.77
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅30800.23
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項30800.23
84784952
2023 08/25 15:11
那后面進項抵扣了，沒有交稅怎么做分錄？
（如果還沒解決完，可能還要再重新提問，辛苦老師了）
郭老師
2023 08/25 15:13
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
這是后面繼續(xù)抵扣的，如果沒有交稅的話，還是做這兩個。
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