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上個月不該抵扣的進項稅額拿來抵扣了，這個月要怎么處理
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需要讓對方重新開具嗎
2023 08/24 16:55
84784992 
2023 08/24 17:00
不需要的呢，就是買酒的專票我拿來抵扣了
文文老師 
2023 08/24 17:10
再做進項轉(zhuǎn)出即可
84784992
2023 08/24 17:16
老師，這個分錄怎么做
文文老師
2023 08/24 17:19
借：管理費用-招待費 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
84784992
2023 08/24 17:33
電子稅務(wù)局里的表是不是也得對應(yīng)的填寫呢
文文老師
2023 08/24 17:39
是的，填寫附表二進項轉(zhuǎn)出，個人消費
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