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第8小問,40?3?235……這里的2為什么要減掉呢?

84785016| 提問時(shí)間:2023 08/23 17:04
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
下午好,這是員工福利嘛,不能抵扣的
2023 08/23 17:06
84785016
2023 08/23 17:06
是不用視同銷售。然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的意思嘛?
廖君老師
2023 08/23 17:10
您好,是的,外購作為福利不用視同銷售的
84785016
2023 08/23 17:12
最后第8題目,加計(jì)抵減是什么意思?為什么是6?35??10%?
廖君老師
2023 08/23 17:20
您好,是這個(gè)政策 為自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%
84785016
2023 08/23 17:21
6?35??10%怎么得來的數(shù)據(jù)?
廖君老師
2023 08/23 17:26
您好,35就是上面計(jì)算的本月可抵扣嘛,6是上月留抵
廖君老師
2023 08/23 17:28
您好!我臨時(shí)有事走開2小時(shí),留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
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