問(wèn)題已解決

做錯(cuò)分錄為借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用 貸：長(zhǎng)期貸攤費(fèi)用 攤銷(xiāo)了幾個(gè)月了 更正為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分錄是怎么做

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/21 11:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！其實(shí)你直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸管理費(fèi)用就好了
2023 08/21 11:14
84785009
2023 08/21 17:43
那長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目怎么沖銷(xiāo)掉呢？開(kāi)始長(zhǎng)期攤銷(xiāo)費(fèi)用比如記了10萬(wàn)，現(xiàn)在只攤銷(xiāo)5萬(wàn)
宋生老師
2023 08/21 17:43
你好！你不攤銷(xiāo)了嗎？還是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)？
84785009
2023 08/21 17:50
收到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本發(fā)票，應(yīng)該直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不用攤銷(xiāo)的 ，做賬誤做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 攤到管理費(fèi)用了，攤了幾期了還沒(méi)攤完，現(xiàn)在要做更正的分錄
宋生老師
2023 08/21 18:11
你好，你紅字沖減攤銷(xiāo)的，然后再一次計(jì)入成本
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