問(wèn)題已解決

老師，我想知道公司主播直播賣貨 賣出去貨不開票，收入打入主播個(gè)人支付寶。 主播扣除公益捐贈(zèng)，服務(wù)費(fèi)，淘寶傭金等支出后金額打入公司公戶 這種公轉(zhuǎn)私 沒(méi)票需要怎么做賬呢？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/18 09:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你可以正常做賬，但是沒(méi)有發(fā)票，不能稅前扣除。
2023 08/18 09:51
84784948
2023 08/18 09:55
老師，但是他是私戶轉(zhuǎn)入公司公戶
84784948
2023 08/18 09:56
老師，我怎么寫分錄呢，小規(guī)模的
宋生老師
2023 08/18 10:01
你好，他是幫公司賣貨，對(duì)于公司來(lái)說(shuō)是借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 然后他個(gè)人收到錢，借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款 最后，公司收到錢，借銀行存款 貸其他應(yīng)收款
84784948
2023 08/18 10:12
老師，但是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入會(huì)有銷項(xiàng)稅 但是我們沒(méi)有 抖音只有進(jìn)賬 沒(méi)有顯示稅額
宋生老師
2023 08/18 10:20
你好，這個(gè)你自己要分開，自己核算。
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