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老師，我們有一個公司A公司是專門負責廣告的發(fā)票、運營方案、小程序平臺的開發(fā)的，有一個B公司下面有很多門店，這些門店負責產品的銷售，是非獨立核算的。B公司的所有款項都會通過A公司平臺收款，A扣除相關費用后把款項轉給B公司 如：A公司收款100元，扣除微信方手續(xù)費費2元，實際銀行收款98元?？鄢脚_使用費5元，分銷傭金3元后，將款項轉給B公司，這個會計分錄需要怎么處理呢？
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稍等我看一下再回復，您稍等。
2023 08/18 09:29
玲老師 
2023 08/18 09:31
咱們平臺是按自己的服務費確認收入，是這樣嗎？然后其他的屬于代收是嗎？
84785044 
2023 08/18 09:48
自己的服務只有平臺使用費屬于，其他都是代收，這個分銷傭金我也劃不清，做廣告、運營都是為銷售服務的
玲老師
2023 08/18 09:51
你好。借銀行存款貸主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅，其他應付款。
借其他應付款貸銀行存款。
然后傭金計入銷售費用，借銷售費用貸銀行存款等。
84785044
2023 08/18 10:00
主營業(yè)務收入平臺的是包含哪些？其他應付款包含哪些呢？**方扣款2元屬于平臺費用，還是銷售方門店費用？
玲老師
2023 08/18 10:07
你們平臺的費用收取的就是你的收入，然后傭金是屬于銷售費用。其他的你代收的就寄往來的。
玲老師
2023 08/18 10:07
那個傭金不是咱們單位承擔的嗎？要是就是這樣處理。
84785044
2023 08/19 08:41
那這個**手續(xù)費應該屬于門店還是平臺呢？
玲老師
2023 08/19 08:52
這個兩元要看一下收費協(xié)議。
玲老師
2023 08/19 08:53
如果是平臺和門店之間的協(xié)議，那這個就應該門店承擔。
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