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問(wèn)題已解決
企業(yè)2022年暫估入賬的商品，在2023年6月30日前取得發(fā)票，2022年的暫估是在2023年取得發(fā)票的時(shí)間紅沖后再重新入賬嗎？
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你好對(duì)的
是這么做的
2023 08/16 23:27
84784950 
2023 08/16 23:50
那2022年所得稅匯算清繳時(shí)，是2022年暫估的商品是做納稅調(diào)增嗎？
郭老師 
2023 08/17 00:03
匯算清繳沒(méi)有發(fā)票的，你結(jié)轉(zhuǎn)到了成本，需要納稅調(diào)整。
84784950
2023 08/17 00:12
不是說(shuō)2022年暫估入賬的，2023年匯算清繳前取得發(fā)票就可以在2022的所得稅匯算時(shí)扣除嗎
郭老師
2023 08/17 00:13
6月30號(hào)已經(jīng)過(guò)了匯算清繳了，五月底就結(jié)束了。
84784950
2023 08/17 00:16
那我5月之前取得發(fā)票是2022年暫估入賬的，可以在2022年所得稅匯算時(shí)扣除嗎？同時(shí)2023年5月取得的2022年暫估的發(fā)票是入在2023年5月嗎？還是
郭老師
2023 08/17 07:02
可以的
做到發(fā)票取得當(dāng)月就可以
84784950
2023 08/17 07:04
那我2022年的暫估入賬又結(jié)轉(zhuǎn)了成本的，在2022年所得稅匯算清繳時(shí)要不要調(diào)增
郭老師
2023 08/17 07:06
發(fā)票到了不調(diào)增了同學(xué)
84784950
2023 08/17 07:08
那這個(gè)發(fā)票開(kāi)票日期是2023年的5月也不用把2022年暫估的所得稅調(diào)增嗎？
郭老師
2023 08/17 07:12
是的對(duì)的，是的對(duì)的
84784950
2023 08/17 07:20
那我匯算清繳后取得的2022年暫估的發(fā)票，我2022年所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增，那我2023年6月取得發(fā)票時(shí)是不是就不用先沖銷(xiāo)2022年的暫估，而是在2023年6月取得發(fā)票時(shí)直接入賬就可以了
郭老師
2023 08/17 07:21
需要
紅沖之前的暫估
做發(fā)票的
需要這么做
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