問題已解決

老師,請問我方已抵扣的進項稅額(特殊工種的商業(yè)保險),對方開紅票,我要怎么操作?

84784977| 提問時間:2023 08/16 08:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票。
2023 08/16 08:46
84784977
2023 08/16 08:47
然后對方把票寄給我嗎?我再怎么做分錄?
郭老師
2023 08/16 08:48
借應付賬款,貸應付職工薪酬, 借應付職工薪酬, 貸管理費用、 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84784977
2023 08/16 08:56
進項稅轉(zhuǎn)出,然后呢
郭老師
2023 08/16 08:57
你好,你的進項銷項月末都結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目,你這個你看一下你結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話一直掛賬。
84784977
2023 08/16 08:59
明天了,謝謝老師
郭老師
2023 08/16 09:01
不用客氣,工作愉快。
84784977
2023 08/16 09:13
老師,我的進銷項是 借:應交稅費-應交增值稅-銷 貸:應交稅費-應交增值稅-進 應交稅費-未交增值稅 那我的進項稅額轉(zhuǎn)出是不是這樣: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-未交增值稅
郭老師
2023 08/16 09:15
對的,是的,是這么做的。
84784977
2023 08/16 09:18
謝謝老師
郭老師
2023 08/16 09:18
不用客氣,工作愉快。
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