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老師，我公司老總在今年六月之前一共投資了79萬元，但是合伙人撤走后又進(jìn)來一位股東，只承認(rèn)他投資了56萬，這23萬的差額如何做帳？如何處理？
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你好；? 那之前 實繳了79萬； 有銀行回單或者驗資這些 資料沒有?
2023 08/15 16:52
84784950 
2023 08/15 16:55
老師，我是指的內(nèi)帳，外帳我們外包出去了的。您是說股東投資是不是轉(zhuǎn)入公戶，有沒有銀行回單對么？
meizi老師 
2023 08/15 16:56
你好；? 是的；實繳資本 ；都是實繳后；有銀行回單的； 都有 單子的
84784950
2023 08/15 17:00
老師，公司剛開業(yè)時沒有公戶，通過其他公司轉(zhuǎn)帳付的貨款和壓金，55萬 如果沒有單子，這多余的23萬如何做帳
meizi老師
2023 08/15 17:00
你好； 意思有代付的情況嗎 ；? ?那? 也得找之前? 代轉(zhuǎn)款的證明資料哈
84784950
2023 08/15 17:01
代轉(zhuǎn)資料有的 如何把這另一個股東不承認(rèn)的23萬做平
meizi老師
2023 08/15 17:02
你好； 有就可以證明的 ； 證明了 那之前投資的時候? 你做貸方實收資本；還是啥科目的？?
84784950
2023 08/15 17:07
之前的投資是做的 貸：實收資本
meizi老師
2023 08/15 17:14
那你實收資本 這個部分； 到時你貸方做了79萬；對方只認(rèn)可56 ；差額23萬； 你做； 借實收資本23 貸 利潤分配-未分配利潤? 或者其他應(yīng)付款? ?
84784950
2023 08/16 14:27
老師，不承認(rèn)的部分，做這兩個科目都不合適，因為這部分以后不會返還給老板，消耗了。您說應(yīng)怎么做合適呢，貨方能沖減費(fèi)用么？
meizi老師
2023 08/16 14:30
你好； 不還的； 比如你去看看 有利潤補(bǔ)虧? ； 用資本去補(bǔ)的； 你可以用這個? 去 處理 ；? 沖費(fèi)用? ；除非是 這個是老板來承擔(dān)； 才可以走這個的
84784950
2023 08/16 15:51
老師，我公司就是適合沖費(fèi)用，因這個確實由老板來承擔(dān)，問題是分錄怎么寫呢
meizi老師
2023 08/16 15:57
你好； 老板承擔(dān)的話 ； 那你就沖費(fèi)用 ； 借實收資本貸費(fèi)用科目? ?
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