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老師，你好。我們是建筑公司。公司在A省，項目在B省。7月份開具了工程款發(fā)票。想請問一下在異地預(yù)繳稅款和在A省正常申報增值稅這兩者有什么關(guān)聯(lián)嗎
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你好，你需要先異地預(yù)繳稅款，你預(yù)繳的稅款回來企業(yè)所在地申報的時候可以正常抵扣。如果你在企業(yè)所在地繳納了稅款，你異地的照樣需要預(yù)繳。
2023 08/15 12:36
84785012 
2023 08/15 12:40
企業(yè)所在地繳納的就是增值稅和附加稅費是吧(就是沒有留底情形下)
郭老師 
2023 08/15 12:41
增值稅附加稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅，后面兩個問下項目所在地稅務(wù)局。
84785012
2023 08/15 12:44
項目所在地需要繳納的有增值稅，附加稅和企業(yè)所得稅。企業(yè)所在地繳納的增值稅又是怎么計算的呢
郭老師
2023 08/15 12:49
如果是一般納稅人一般計稅銷項稅額減進(jìn)項稅額-異地的預(yù)繳
84785012
2023 08/15 12:50
這個跟認(rèn)證抵扣多少稅款有關(guān)系嗎
郭老師
2023 08/15 12:54
有關(guān)系的，你這個進(jìn)項稅額不就是嗎？預(yù)繳的時候和你認(rèn)證的沒有關(guān)系，你企業(yè)所在地有關(guān)系
84785012
2023 08/15 12:57
企業(yè)所在地繳納增值稅是怎么計算的呢，比如銷項是100萬，進(jìn)項噴霧90萬
84785012
2023 08/15 12:57
進(jìn)項認(rèn)證90萬
郭老師
2023 08/15 12:58
100萬減去90萬減去預(yù)繳的增值稅
84785012
2023 08/15 13:02
項目所在地繳納增值稅和企業(yè)所在地繳納增值稅不是一個意思的是吧，能解釋一下嗎
郭老師
2023 08/15 13:04
對的，是的，不是一個意思的，在其項目所在地發(fā)票的含稅金額減去分包款，這個余額/1.09*2%，按照這個來繳納。企業(yè)所在地的上面可以寫了，可以看一下。
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