問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，如果繳納個(gè)人醫(yī)保社保沒(méi)有從工資里扣除，做了掛賬處理，怎么平賬？個(gè)人部分收不回來(lái)。

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/14 20:43
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
晚上好，相當(dāng)于個(gè)人部分公司承擔(dān)了，把這個(gè)金額入費(fèi)用和工資重新來(lái)一遍分錄 借：管理費(fèi)用等-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款 這樣就把掛賬的 其他應(yīng)收走平了，因?yàn)橹Ц稌r(shí) 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行
2023 08/14 20:46
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