問(wèn)題已解決

老師好，就是這個(gè)月，稅局讓補(bǔ)繳2022年12月無(wú)票收入110萬(wàn)，應(yīng)該咋做賬，2022年憑證已封

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/14 16:58
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)
2023 08/14 17:01
84785034
2023 08/14 17:04
是不是還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
劉艷紅老師
2023 08/14 17:04
是的，是的，轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配里面
84785034
2023 08/14 17:08
老師還有個(gè)問(wèn)題，這個(gè)月稅局通知2020年有張專(zhuān)票，對(duì)方涉及虛開(kāi)發(fā)票，要求我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交稅款，這個(gè)需要怎么做分錄呢
劉艷紅老師
2023 08/14 17:09
也一樣的，通過(guò)以前年度損益調(diào)整
劉艷紅老師
2023 08/14 17:10
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785034
2023 08/14 17:14
然后補(bǔ)稅咋做分錄呢， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 地稅城建稅那些咋做分錄呢
84785034
2023 08/14 17:15
以前年度損益調(diào)整科目跟管理費(fèi)用一樣不，會(huì)不會(huì)最后自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
劉艷紅老師
2023 08/14 18:08
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款
劉艷紅老師
2023 08/14 18:08
轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配里面
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