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老師，去年所得稅匯算清繳時，補交的所得稅2萬（小企業(yè)會計準則，會計分錄是：借利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借：應交稅費—應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 后來發(fā)現資產負債表的和利潤表的勾稽關系不對，該怎么處理呢
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您好，這個差額是不是就是這個所得稅啊
2023 08/14 15:50
84784987 
2023 08/14 15:50
是的，就是這個金額
小鎖老師 
2023 08/14 15:52
你沒有結轉到未分配利潤，這個不影響的
84784987
2023 08/14 15:55
那我應該怎么結轉呢，想把這個勾稽關系給對上
84784987
2023 08/14 15:56
是不是借本年利潤貸利潤分配-未分配利潤
小鎖老師
2023 08/14 16:04
嗯對，這樣的話就可以的了
84784987
2023 08/14 16:05
不用通過所得稅費用嗎，利潤分配一般都是一年年末結轉一次
小鎖老師
2023 08/14 16:07
那個是不需要的了
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