問(wèn)題已解決

做福利的專用發(fā)票入賬的時(shí)候是全部記費(fèi)用還是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/14 15:37
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 全部記費(fèi)用
2023 08/14 15:38
84785002
2023 08/14 15:47
請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有公司目前沒(méi)有收入，勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在申報(bào)的時(shí)候填在哪里？
小菲老師
2023 08/14 15:48
同學(xué)，你好 在進(jìn)行增值稅日常納稅申報(bào)時(shí)，將本期已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票信息填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）》的第三部分“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”中的“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”。
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