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問題已解決
老師，這個4日內(nèi)提交自行更正的書面說明怎么寫呢？
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你好；你們是不是稅務(wù)稽查到有異常；比如稅負異常，導(dǎo)致的嗎？ 要你們自查報告解釋說明 情況是嗎
2023 08/14 15:13
84784971 
2023 08/14 15:14
這個是讓我們自查補交稅款
84784971
2023 08/14 15:14
還沒有稽查
meizi老師 
2023 08/14 15:14
你好； 那你去自查 說明；為什么會補這個金額； 和 這個稅費補的金額；怎么產(chǎn)生的；才好去跟稅務(wù)局處理的
84784971
2023 08/14 15:16
這個就是我們自查出來的，稅局給我們發(fā)的通知讓月底補上
84784971
2023 08/14 15:16
就是這個補上之后還要提交自行更正的說明書
meizi老師
2023 08/14 15:18
你好； 那你補就行了。 你把這些金額為什么這樣補； 怎么來的數(shù)據(jù) ； 列清楚數(shù)據(jù) 和明細? ?給稅務(wù)局看的?
84784971
2023 08/14 15:20
好的，補得話就得更正去年的申報表？
meizi老師
2023 08/14 15:27
是的；是的；還需要改數(shù)據(jù) 和報表這些的
84784971
2023 08/14 15:40
那得先改賬，改了賬再改申報表？
meizi老師
2023 08/14 15:43
你好； 對的； 思路是這樣的
84784971
2023 08/14 15:43
老師，賬怎么改呢。
meizi老師
2023 08/14 15:46
你好； 你有什么業(yè)務(wù)造成的
84784971
2023 08/14 16:51
少申報收入
meizi老師
2023 08/14 16:56
那你就補做收入； 你這個收入跨年沒有； 收到款沒有； 我看看分錄咋么走?
84784971
2023 08/14 17:32
跨年了，收到現(xiàn)金
meizi老師
2023 08/14 17:38
你好； 借庫存現(xiàn)金 貸以前年度損益調(diào)整、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 借以前年度損益調(diào)整-企業(yè)所得稅 - 印花稅? - 城建稅等? 貸? 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅； 應(yīng)交城建稅- 教育費附加； 地方教育費附加? ； 繳納“借 ”應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅；??應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅； 應(yīng)交城建稅- 教育費附加； 地方教育費附加? 貸銀行存款??
84784971
2023 08/14 17:45
老師，我反結(jié)賬做到去年也可以吧？
meizi老師
2023 08/14 17:47
可以的； 看自己；都可以哈? ?
84784971
2023 08/14 17:47
好的，謝謝老師耐心解答！
meizi老師
2023 08/14 17:49
不客氣的； 滿意請給予評價?
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