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收到總公司給我們發(fā)工資的錢和社保錢，怎么做賬？
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您好，你們記入到其他應(yīng)付款
2023 08/11 09:09
84784956 
2023 08/11 09:10
老師請列一下分錄。
東老師 
2023 08/11 09:10
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-總公司
84784956
2023 08/11 09:12
老師，那我們發(fā)工資和繳納社保的分錄怎么寫。
東老師
2023 08/11 09:12
借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
84784956
2023 08/11 09:16
借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 老師貸方不寫其他應(yīng)付款嗎？
東老師
2023 08/11 09:16
其他應(yīng)付款是你們收到總公司付款的時候
84784956
2023 08/11 09:21
老師，那你列的分錄怎么沒應(yīng)交稅費(fèi)??？
東老師
2023 08/11 09:21
您說的應(yīng)交稅費(fèi)指的是個稅嗎
84784956
2023 08/11 09:25
是的老師
東老師
2023 08/11 09:25
那個個稅是你計提工資的時候做的
84784956
2023 08/11 09:25
麻煩把分錄列全一點(diǎn)
東老師
2023 08/11 09:26
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅
支付工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
84784956
2023 08/11 09:30
老師那收到總公司的錢呢
東老師
2023 08/11 09:30
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-總公司
84784956
2023 08/11 09:31
其他應(yīng)付款什么時候再借方？根據(jù)您說的這樣子的話，其他應(yīng)付款光在貸方了
東老師
2023 08/11 09:31
你們還款的時候沖銷其他應(yīng)付款，不然是能賬上掛著
84784956
2023 08/11 09:33
老師請把分錄列一下。請列全一些。
東老師
2023 08/11 09:35
收到錢的時候
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-總公司
計提工資
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅
支付工資
借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
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