問(wèn)題已解決

收到總公司給我們發(fā)工資的錢和社保錢，怎么做賬？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/11 09:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，你們記入到其他應(yīng)付款
2023 08/11 09:09
84784956
2023 08/11 09:10
老師請(qǐng)列一下分錄。
東老師
2023 08/11 09:10
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-總公司
84784956
2023 08/11 09:12
老師，那我們發(fā)工資和繳納社保的分錄怎么寫。
東老師
2023 08/11 09:12
借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
84784956
2023 08/11 09:16
借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 老師貸方不寫其他應(yīng)付款嗎？
東老師
2023 08/11 09:16
其他應(yīng)付款是你們收到總公司付款的時(shí)候
84784956
2023 08/11 09:21
老師，那你列的分錄怎么沒(méi)應(yīng)交稅費(fèi)??？
東老師
2023 08/11 09:21
您說(shuō)的應(yīng)交稅費(fèi)指的是個(gè)稅嗎
84784956
2023 08/11 09:25
是的老師
東老師
2023 08/11 09:25
那個(gè)個(gè)稅是你計(jì)提工資的時(shí)候做的
84784956
2023 08/11 09:25
麻煩把分錄列全一點(diǎn)
東老師
2023 08/11 09:26
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 支付工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
84784956
2023 08/11 09:30
老師那收到總公司的錢呢
東老師
2023 08/11 09:30
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-總公司
84784956
2023 08/11 09:31
其他應(yīng)付款什么時(shí)候再借方？根據(jù)您說(shuō)的這樣子的話，其他應(yīng)付款光在貸方了
東老師
2023 08/11 09:31
你們還款的時(shí)候沖銷其他應(yīng)付款，不然是能賬上掛著
84784956
2023 08/11 09:33
老師請(qǐng)把分錄列一下。請(qǐng)列全一些。
東老師
2023 08/11 09:35
收到錢的時(shí)候 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-總公司 計(jì)提工資 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 支付工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
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