00:10:00
問題已解決
老師好，員工旅游拿回來的發(fā)票要怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
這個是福利費
2023 08/10 11:15
樸老師 
2023 08/10 11:15
借管理費用福利費
貸銀行存款
84784963 
2023 08/10 11:27
另一家公司? ? 報銷單上寫 住宿費公司團建? 這個也這樣做嗎
樸老師
2023 08/10 11:41
同學(xué)你好
你不是說旅游嗎
84784963
2023 08/10 11:46
這是另一家公司的
樸老師
2023 08/10 11:48
這個計入福利費就可以了
84784963
2023 08/10 11:59
不用計入 職工福利費?
84784963
2023 08/10 12:00
借 管理費用-福利費 貸 應(yīng)付職工薪酬-職工福利費
樸老師
2023 08/10 12:11
就是這樣做分錄的
84784963
2023 08/10 14:56
要繳個人所得稅嗎
樸老師
2023 08/10 15:02
這樣通過應(yīng)付職工薪酬了就要交個稅
閱讀 121
描述你的問題，直接向老師提問
881
意見反饋
