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請問下去年暫估的費用今年票來了怎么做賬
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你好，去年有沒有做匯算清繳納稅調(diào)整？
2023 08/10 10:19
84785013 
2023 08/10 10:19
做了，賬一直沒做
84785013
2023 08/10 10:20
票的金額不夠暫估的，請問怎么做
玲老師 
2023 08/10 10:26
你好。借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
借以前年度損益調(diào)整貸應付賬款。
84785013
2023 08/10 10:27
不涉及利潤分配嗎
玲老師
2023 08/10 10:41
這個數(shù)據(jù)和去年要是沒有差異的就不用了，因為這個是一顆木借貸帶平的。
84785013
2023 08/10 14:47
就是有差異，我說了票不夠暫估的呢
玲老師
2023 08/10 14:54
那你意思是說回來的發(fā)票和你暫估的金額不相等，那實際數(shù)據(jù)請說一下。
84785013
2023 08/10 14:56
比如我暫估了10萬，但是只到了8萬的發(fā)票
玲老師
2023 08/10 14:58
就是紅沖8萬，然后再做一筆8萬的分路和上面分路一模一樣。2萬元沒有回來，不用處理。
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