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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我公司是勞務(wù)公司，開了100萬發(fā)票給對方，對方公司代我們公司付了工人20萬工資，另外又轉(zhuǎn)90萬到公賬上，這應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，謝謝
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借收賬款100萬，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值。
時間不夠用了，我后面再補(bǔ)充給你寫分錄。
2023 08/10 10:14
玲老師 
2023 08/10 10:14
多轉(zhuǎn)來的10萬元是預(yù)收嗎？
84785001 
2023 08/10 10:19
那付的工資怎么做
玲老師
2023 08/10 10:27
借主營業(yè)務(wù)成本貸。應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)收賬款。
如果是單位員工的工資就這樣寫。
84785001
2023 08/10 10:39
多付的不用做預(yù)收嗎？
玲老師
2023 08/10 10:48
你好 所以上面我問你 多收的是什么錢? 后面要是有業(yè)務(wù)記預(yù)收 對?
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