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你好，學(xué)員 1、普通發(fā)票沖紅流程其步驟基本為： 第一步：打開增值稅發(fā)票開票軟件，進(jìn)入“發(fā)票管理”模塊，點(diǎn)擊“發(fā)票填開”-“增值稅普通發(fā)票填開”，選擇發(fā)票卷后確認(rèn)發(fā)票代碼號(hào)碼，這樣就調(diào)出一張新的普通發(fā)票界面。 第二步：點(diǎn)擊“紅字”，錄入原來的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼兩次。再點(diǎn)擊“下一步”。(注意不能輸入錯(cuò)誤的代碼號(hào)碼，否則下一步按鈕可能是灰色無(wú)法點(diǎn)擊)第三步：接著會(huì)彈出原藍(lán)字發(fā)票的相關(guān)信息，核對(duì)后點(diǎn)擊下方的“確定”按鈕。第四步：再次核對(duì)票面信息和備注欄的原藍(lán)字發(fā)票代碼號(hào)碼，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印到新的這種普通發(fā)票上，普通發(fā)票的紅字發(fā)票就開具成功了。 2、專用發(fā)票沖紅流程多數(shù)情況下，專用發(fā)票沖紅涉及到開具信息表，上傳信息表和開具紅字發(fā)票三個(gè)大的步驟。操作程序如下： (1)紅字發(fā)票信息表填開 第一步，進(jìn)入開票系統(tǒng)-發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表(開票軟件左上角)-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開 第二步，選擇銷售方申請(qǐng)-輸入發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、選擇原藍(lán)字發(fā)票開票時(shí)間(注意：如果是成品油專用發(fā)票，還需要勾選上方的成品油專用發(fā)票信息選擇) 第三步，確認(rèn)信息無(wú)誤點(diǎn)確定第四步，點(diǎn)擊打印—選擇不打印第五步，若需要開第二張紅字發(fā)票信息表—點(diǎn)擊確認(rèn)，若沒有下一張需要開—點(diǎn)擊取消。 (2)信息表上傳第一步，點(diǎn)發(fā)票管理—紅字發(fā)票信息表—紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出第二步，選中要上傳的信息—點(diǎn)擊上傳第三步，顯示審核通過—完成 (3)開具紅字發(fā)票第一步，發(fā)票填開—增值稅專用發(fā)票填開—點(diǎn)擊“紅字”—選擇導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表第二步，選中已審核通過的信息表之后，點(diǎn)擊選擇第三步，檢查票面信息無(wú)誤—打印到這里，銷售方自己申請(qǐng)紅字信息表，上傳信息表審核獲取信息表編號(hào)和開具紅字發(fā)票的整個(gè)流程就完成了。