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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是外貿(mào)企業(yè)，沒有內(nèi)銷，取得了一張專用發(fā)票，可以抵扣嗎？不抵扣的話，我需要進(jìn)去增值稅發(fā)票服務(wù)平臺(tái)勾選不抵扣這張發(fā)票嗎？
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不可以抵扣的，可以選擇抵扣勾選，然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，或者是選擇不抵扣勾選，需要去勾選平臺(tái)處理。
2023 08/09 19:51
84785036 
2023 08/10 09:29
我選擇了不抵扣勾選，那這筆費(fèi)用比如含稅價(jià)是9000，那賬務(wù)處理就是借：管理費(fèi)用9000，貸：銀行存款9000，這樣嗎？還有就是這張專票增值稅申報(bào)需要填在哪呢？才表示我們是當(dāng)作普票用的？
郭老師 
2023 08/10 09:31
是的，選擇不抵扣，勾選直接加稅合計(jì)做賬，增值稅不用申報(bào)。
84785036
2023 08/10 09:56
增值稅不用申報(bào)就行是吧？這種方式會(huì)不會(huì)造成留底呢？我聽一些老師在課上說會(huì)造成留底。還是說后續(xù)有什么風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2023 08/10 09:58
是的，不會(huì)的，你選擇了不抵扣勾選，不會(huì)的，確定不會(huì)。
84785036
2023 08/10 10:52
好的，謝謝
郭老師
2023 08/10 10:52
不用客氣，工作愉快。
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