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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年10月買了1批貨給商貿(mào)企業(yè)，貨款是今年5月收到，5月開票確認(rèn)收入，繳納增值稅。這樣正確嗎？
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可以的，沒問題的，把稅交了就是了哈
2023 08/08 22:39
84784974 
2023 08/08 22:50
現(xiàn)在稅局說要確認(rèn)到去年，如果我們按上述確認(rèn)到今年的話有什么依據(jù)？
家權(quán)老師 
2023 08/08 22:51
稅局怎么知道你是去年發(fā)的貨？
84784974
2023 08/08 22:52
問了下游企業(yè)
家權(quán)老師
2023 08/08 22:55
你們可以說是當(dāng)時(shí)沒有收到對(duì)方的確認(rèn)單據(jù)，
84784974
2023 08/08 22:57
確認(rèn)單據(jù)有哪些呢
家權(quán)老師
2023 08/08 22:58
就是雙方對(duì)賬的依據(jù)哈
84784974
2023 08/08 23:04
企業(yè)所得稅跟增值稅都可以按收款來(lái)確認(rèn)嗎
84784974
2023 08/08 23:05
因?yàn)楝F(xiàn)在就說下游的話也在當(dāng)時(shí)買出了，所以要我們也當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入繳納稅費(fèi)
家權(quán)老師
2023 08/08 23:06
你可以說，對(duì)方?jīng)]確認(rèn)，存在退貨的風(fēng)險(xiǎn)，可以按照結(jié)算單開票然后確認(rèn)收入
84784974
2023 08/08 23:13
正常稅法的話，增值稅，跟企業(yè)所得稅是按什么時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入的呢？
家權(quán)老師
2023 08/08 23:22
一般就是送貨出去，最遲3個(gè)月結(jié)算一次。在對(duì)方開結(jié)算單的時(shí)候這邊開票確認(rèn)收入，交增值稅，因?yàn)槭琴d銷。如果是現(xiàn)金銷售，發(fā)貨就得確認(rèn)收入。你們這個(gè)就是賒銷
84784974
2023 08/09 08:16
賒銷所得稅按稅法的是按權(quán)屬轉(zhuǎn)移來(lái)算的嗎？現(xiàn)在就是說貨物在去年權(quán)屬已經(jīng)轉(zhuǎn)移了
家權(quán)老師
2023 08/09 08:22
賒銷是按約定的收款日期，確認(rèn)增值稅的哈。
84784974
2023 08/09 08:33
賒銷所得稅也是按合同來(lái)確認(rèn)收入嗎？還是按權(quán)屬轉(zhuǎn)移時(shí)點(diǎn)
家權(quán)老師
2023 08/09 08:40
按合同約定的收款時(shí)間確認(rèn)
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