問(wèn)題已解決

老師，這題應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅210，遞延所得稅資產(chǎn)88.5，本期退稅100，計(jì)算所得稅費(fèi)用時(shí)為什么要加上資料三中的1500*10%=150，而且答案的公式得數(shù)也不對(duì)呀。如何考慮資料三對(duì)所得稅費(fèi)用的影響？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/08 09:39
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小默老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，稍等看一下
2023 08/08 09:50
小默老師
2023 08/08 10:10
同學(xué)，請(qǐng)把剩余材料發(fā)一下吧
84785023
2023 08/08 10:38
老師，這是**
小默老師
2023 08/08 11:29
同學(xué)，退貨率10%，確認(rèn)了應(yīng)收退貨成本1500*10%=150 但稅法上的計(jì)稅基礎(chǔ)為0，產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債150*25%，增加所得稅費(fèi)用150*25%
84785023
2023 08/08 12:26
明白了 答案錯(cuò)了 所得稅費(fèi)用=201+1500*10%*25%-88.5-100=50
小默老師
2023 08/08 12:28
同學(xué)，就是這樣計(jì)算的
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~