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問題已解決
我公司是貿(mào)易公司，去年收到專用發(fā)票，今年該發(fā)票做了進項轉(zhuǎn)出，這家公司找了另一家公司重新開票給我們，尾款也是付給新公司怎么做分錄
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你好； 這個業(yè)務(wù)是你跟那個公司發(fā)生的； 因為要考慮 三流一致的？?
2023 08/07 17:59
84784978 
2023 08/07 18:01
我們?nèi)接泻炗唫鶛?quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議
meizi老師 
2023 08/07 18:02
你好； 有協(xié)議的話；? 那你就做賬；? 之前你做賬 怎么gaunt的；我看看??
84784978
2023 08/07 18:03
剩下的尾款是支付給新的那家供應(yīng)商
meizi老師
2023 08/07 18:07
你好；? 你之前做了哪些科目；我看看； 才能判斷； 現(xiàn)在尾款怎么掛科目哦、你是找供應(yīng)商購貨了；貨物到了嗎 ？ 之前發(fā)票要紅沖是嗎?
84784978
2023 08/07 18:13
購買商品時：
借：庫存商品
應(yīng)交稅費-進項稅額
貸：應(yīng)付賬款-A
商品發(fā)出時：
借：發(fā)出商品
貸：庫存商品
結(jié)轉(zhuǎn)成本時：
借;主營業(yè)務(wù)成本
貸：發(fā)出商品
由于該公司發(fā)票有問題管理員要求進項轉(zhuǎn)出，但成本實際發(fā)生可以認可
現(xiàn)另一家重新開了發(fā)票給我，不知道怎么做賬
meizi老師
2023 08/07 18:18
你好；? 借庫存商品貸進項稅轉(zhuǎn)出 ； 這樣來做賬? ； 到時補結(jié)轉(zhuǎn)； 借發(fā)出商品貸庫存商品 ； 借主營業(yè)務(wù)成本 貸發(fā)出商品 。這樣走 ；? ? 然后之后在做； 然后去把借應(yīng)付賬款-A 貸 庫存商品 ；這樣走? ；就可以了。? ?然后 開發(fā)票在給你 做賬??
84784978
2023 08/07 18:29
現(xiàn)在債權(quán)轉(zhuǎn)讓了我不知道怎么做賬
84784978
2023 08/07 18:29
新開給我的發(fā)票不知道怎么處理
meizi老師
2023 08/07 18:30
你好； 你轉(zhuǎn)讓出去了； 你把應(yīng)付賬款-A 轉(zhuǎn)到 應(yīng)付賬款-B 去就行了。?
84784978
2023 08/07 18:43
債權(quán)轉(zhuǎn)讓了，那還這樣做嗎？借庫存商品貸進項稅轉(zhuǎn)出 ； 這樣來做賬 ； 到時補結(jié)轉(zhuǎn)； 借發(fā)出商品貸庫存商品 ； 借主營業(yè)務(wù)成本 貸發(fā)出商品 。這樣走 ； 然后之后在做； 然后去把借應(yīng)付賬款-A 貸 庫存商品 ；這樣走 ；就可以了。 然后 開發(fā)票在給你 做賬
meizi老師
2023 08/07 18:47
是的； 你要先走科目 ； 你之前是掛的應(yīng)付賬款-A ； 你要調(diào)增到B 去哦
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