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問題已解決
老師本月銷項是5347.45，已勾選進(jìn)項是5176.99，還要上月留抵稅是936.30，這個月我應(yīng)該怎么做分錄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023 08/04 15:39
84784984 
2023 08/04 15:48
謝謝老師，算下來這個月還是要留抵765.84小于0的，抵了部分上月的留抵稅，如果不做分錄怎么體現(xiàn)的出來又留抵了這個數(shù)字呢？
家權(quán)老師 
2023 08/04 15:56
不用管那個余額的，每個月都按那樣的思路操作就可以了
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