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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
之前有東西做了計(jì)提，也入了成本。收到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)計(jì)提多了。后面的分錄該如何做呢？成本如何挑呢？
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你好！簡(jiǎn)單的辦法就是紅字沖減之前計(jì)提的跟結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，然后做正確的金額的分錄就好了
2018 01/10 16:13
84784950 
2018 01/10 16:16
之前做了10個(gè)月的計(jì)提，每個(gè)月都有計(jì)提。那成本結(jié)轉(zhuǎn)的不是要每個(gè)月都去重新做一遍？（現(xiàn)在是知道多做了成本，就是把部分進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)了成本。計(jì)提的已經(jīng)全沖回了重新做了。這個(gè)成本也要全部每個(gè)月沖回重新做？
宋生老師 
2018 01/10 16:19
你好！你知道一共是多少的話，可以累計(jì)起來(lái)調(diào)就好了
84784950
2018 01/10 16:21
老師，請(qǐng)告訴下調(diào)整的分錄吧（已經(jīng)快糊涂了，麻煩老師了，謝謝）
84784950
2018 01/10 16:22
后面的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本又該怎么調(diào)呢？也請(qǐng)老師一并告知吧。謝謝
宋生老師
2018 01/10 16:38
你好！我不知道你計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，沒(méi)辦法給你分錄啊。其實(shí)分錄都是一樣的，只是金額是負(fù)數(shù)。
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