問題已解決

剛才查了一下，前面還有幾個(gè)月也有錯(cuò)得，請(qǐng)問除了紅沖當(dāng)月憑證之外，還有沒有其他方法更正？

84785041| 提問時(shí)間：2023 08/04 09:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前的不用動(dòng)，這個(gè)月調(diào)整。
2023 08/04 09:17
84785041
2023 08/04 10:10
是前面幾個(gè)月的匯兌損益做錯(cuò)了，這個(gè)月怎么調(diào)?。?/div>
郭老師
2023 08/04 10:11
你好，具體的是哪里有問題啊，你之前分錄不變，金額是負(fù)數(shù)就是了。
郭老師
2023 08/04 10:11
這是紅沖的，然后再做正確的。
84785041
2023 08/04 10:17
每個(gè)月月初和月末算一次匯兌，是匯兌差額計(jì)算錯(cuò)了，那幾個(gè)月都做錯(cuò)了要紅沖好多憑證，能不能本月一次性做一個(gè)調(diào)整分錄調(diào)整呢？
郭老師
2023 08/04 10:19
可以的，可以一次調(diào)整。
84785041
2023 08/04 10:31
老師幫忙看下，最后一列我我算出來做錯(cuò)的差額 ，調(diào)整分錄我應(yīng)該怎么寫??？
郭老師
2023 08/04 10:36
合計(jì)起來金額是多少？借方、貸方的。
84785041
2023 08/04 10:43
4月初和月末合計(jì)差額18071.54
郭老師
2023 08/04 10:44
這個(gè)是借方式嗎？借應(yīng)收賬款，借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)18071.54
84785041
2023 08/04 10:47
算的差額是借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益18071.54，貸：應(yīng)收差額18071.54，
郭老師
2023 08/04 10:47
你好，差額是借方還是貸方余額的？
84785041
2023 08/04 11:00
財(cái)務(wù)費(fèi)用是借方差額正數(shù)18071.5，
郭老師
2023 08/04 11:01
你好，你紅沖的話應(yīng)該貸方，但是它是借方發(fā)生額，所以紅沖的時(shí)候放到借方負(fù)數(shù)里面紅沖。
84785041
2023 08/04 11:02
好的 謝謝老師
郭老師
2023 08/04 11:04
不用客氣，工作愉快。
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