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實(shí)務(wù)
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在的具體的什么問題。
2023 08/03 09:16
84785028 
2023 08/03 09:21
上個月入賬待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，這個月不認(rèn)證了需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么做賬呢
84785028
2023 08/03 09:21
2.退役士兵發(fā)生費(fèi)用1萬元，申報減免稅明細(xì)表時，提示本期可享受扣除限額5000元，那減免稅明細(xì)表中本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額分別填1萬元還是5千元？
郭老師 
2023 08/03 09:23
不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，可以抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84785028
2023 08/03 09:34
退役士兵發(fā)生費(fèi)用1萬元，申報減免稅明細(xì)表時，提示本期可享受扣除限額5000元，那減免稅明細(xì)表中本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額分別填1萬元還是5千元？
郭老師
2023 08/03 09:37
你好，你們今年只能抵扣了5000是嗎？如果是的話，都是填寫5000。
84785028
2023 08/03 09:38
不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，可以抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
現(xiàn)在不抵扣了，怎么做賬
郭老師
2023 08/03 09:40
一那你認(rèn)證了嗎？認(rèn)證了之后什么原因需要轉(zhuǎn)出
單純的如果不抵扣的話，你看一下之前做的是什么業(yè)務(wù)，如果是費(fèi)用的話，借管理費(fèi)用等
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785028
2023 08/03 09:44
沒有認(rèn)證呢，上個月做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，這個月不認(rèn)證了，需要怎么做分錄
郭老師
2023 08/03 09:46
你好，那你要么選擇不抵扣勾選，要么選擇認(rèn)證之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如果你以后也不準(zhǔn)備抵扣，你自己選擇吧。
84785028
2023 08/03 09:47
這個月準(zhǔn)備做不抵扣認(rèn)證
郭老師
2023 08/03 09:47
借額管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84785028
2023 08/03 10:12
請問企業(yè)年初盈余公積170萬，年末為0？是什么原因，合理嗎？
郭老師
2023 08/03 10:13
你好，你單位是不是有虧損，彌補(bǔ)了虧損？
84785028
2023 08/03 10:40
老師，看報表去年凈利潤是正值
郭老師
2023 08/03 10:42
不看去年的，看今年的。
郭老師
2023 08/03 10:42
或者是你看下你的盈余公積明細(xì)賬。
84785028
2023 08/03 11:56
合并是控制吧？
郭老師
2023 08/03 12:00
合并不一定是控制，具體情況要看合并雙方是否互為關(guān)聯(lián)方關(guān)系。如果合并雙方在合并前均受同一方控制，則屬于同一控制下的合并
但如果合并雙方在合并前不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系，則是不形成控股合并的情況
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